2020.06.16
爲進一步加強市屬國有(yǒu)企業(yè)工(gōng)程建設領域廉潔風險防控，督促貫徹落實興城集團“九條措施”相(xiàng)關工(gōng)作落實落細，近日，七公司紀委整合監督力量，聯動審計(jì)、企管、财務、内控、安全生産等部門人(rén)員組成聯合專項抽查審計(jì)小(xiǎo)組，全面鋪開(kāi)一級廉潔風險崗位抽查審計(jì)工(gōng)作。
查閱資料“找”問題。專項抽查審計(jì)小(xiǎo)組提前列出抽查審計(jì)資料清單，以不打招呼、直接突檢的(de)方式，深入彭州市委黨校(xiào)、武侯人(rén)居人(rén)才公寓等重點工(gōng)程，仔細查閱相(xiàng)關資料，了解掌握措施落實情況。
個(gè)别座談“說”問題。專項抽查審計(jì)小(xiǎo)組重點圍繞廉潔風險防控工(gōng)作責任制(zhì)落實情況、一級廉潔風險崗位權力運行(xíng)情況和(hé)重點工(gōng)程建設、物(wù)資采購(gòu)等領域行(xíng)權情況等，與抽查審計(jì)對象、管理(lǐ)服務對象進行(xíng)個(gè)别座談，著(zhe)力發現管理(lǐ)不到(dào)位、監督不到(dào)位的(de)漏洞。
匿名問卷“挖”問題。在查閱資料和(hé)個(gè)别談話(huà)的(de)基礎上(shàng)，專項抽查審計(jì)小(xiǎo)組根據被抽查審計(jì)崗位的(de)職責，給項目管理(lǐ)人(rén)員、項目作業(yè)人(rén)員和(hé)分(fēn)供分(fēn)包方代表發放(fàng)匿名調查問卷40餘份，進一步了解被抽查審計(jì)對象的(de)履職情況，對工(gōng)作落實情況進行(xíng)側面印證。
截止目前，通過抽查審計(jì)發現存在的(de)管理(lǐ)漏洞及監管薄弱環節問題7類，制(zhì)發《預防腐敗建議書(shū)》，明(míng)确提出整改建議意見33條。同時，建立工(gōng)作“台賬式”管理(lǐ)，落實情況“跟蹤式”督促，整改問題“清單式”銷号的(de)完整鏈條。
